2024年度瀘州市廣播電視臺(tái)

決算

第一部分 單位概況

一、主要職責(zé)

瀘州市廣播電視臺(tái)貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)廣播電視新媒體宣傳事業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展的方針、政策和法律、法規(guī)，圍繞市委、市政府的中心工作，開展新聞宣傳，把握正確輿論導(dǎo)向。負(fù)責(zé)廣播電視（報(bào)刊）、新媒體的建設(shè)和管理；負(fù)責(zé)廣播電視（報(bào)刊）、新媒體的節(jié)目（影視劇）的采編、制作、審核、播出（發(fā)行）、生產(chǎn)、引進(jìn)、銷售、傳輸以及設(shè)備與技術(shù)引進(jìn)等相關(guān)工作；負(fù)責(zé)廣播電視（報(bào)刊）、新媒體的國(guó)有資產(chǎn)管理（保值增值）以及多元化產(chǎn)業(yè)發(fā)展等工作；完成市委市政府交辦的其他事項(xiàng)。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州融媒體中心。

第二部分 2024年度單位決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2024年度收、支總計(jì)均為3390.38萬元。與2023年度相比，收、支總計(jì)各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動(dòng)原因是2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。

（圖1：收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況圖）

二、收入決算情況說明

2024年度本年收入合計(jì)3390.38萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入3390.38萬元，占100%；政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入0萬元，占0%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

（圖2：收入決算結(jié)構(gòu)圖）

三、支出決算情況說明

2024年度本年支出合計(jì)3390.38萬元，其中：基本支出3190.01萬元，占94%；項(xiàng)目支出200.37萬元，占5.9%。

（圖3：支出決算結(jié)構(gòu)圖）

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2024年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為3390.38萬元。與2023年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動(dòng)原因是2024年7月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。

（圖4：財(cái)政撥款收、支決算總計(jì)變動(dòng)情況）

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3390.38萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2023年度相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少2517.69萬元，下降42.6%。主要變動(dòng)原因是2024年7月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年10月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。

（圖5：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算變動(dòng)情況）

（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出3390.38萬元，主要用于以下方面:文化旅游體育與傳媒支出2478.05萬元，占73.2%；社會(huì)保障和就業(yè)支出570.57萬元，占16.8%；衛(wèi)生健康支出82.88萬元，占2.4%；住房保障支出258.88萬元，占7.6%。

（圖6：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)）

（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況

2024年度一般公共預(yù)算支出決算數(shù)為3390.38，完成預(yù)算100%。其中：

1.文化旅游體育與傳媒支出(類)廣播電視（款)廣播電視事務(wù)(項(xiàng)): 支出決算為2417.68萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

2.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)其他廣播電視支出(項(xiàng)): 支出決算為0.37萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

3.文化旅游體育與傳媒支出(類)其他文化旅游體育與和傳媒支出（款)文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)支出(項(xiàng)): 支出決算為60萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

4.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）: 支出決算為301.76萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

5.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 支出決算為179.2萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

6.社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）:支出決算為89.6萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

7.衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）:支出決算為82.88萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

8.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）:支出決算為258.87萬元，完成預(yù)算100%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2024年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出3190.01萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)2877.85萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出等。

公用經(jīng)費(fèi)312.16萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、其他資本性支出等。

七、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為21.23萬元，完成預(yù)算100%，由于2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2024年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算20.8萬元，占98%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.43萬元，占2%。具體情況如下：

（圖7：“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出結(jié)構(gòu)）

1.因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元，完成預(yù)算0%。全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0次，出國(guó)（境）0人。

2.公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.8萬元,完成預(yù)算100%。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2023年度減少9.04萬元，下降30.3%。2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。

其中：公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬元。全年按規(guī)定更新購(gòu)置公務(wù)用車0輛，其中：轎車0輛、金額0萬元，越野車0輛、金額0萬元，載客汽車0輛、金額0萬元。截至2024年12月31日，單位共有公務(wù)用車7輛，其中：特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出20.8萬元。主要用于外出采訪及開會(huì)出差等所需的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出。

3.公務(wù)接待費(fèi)支出0.43萬元，完成預(yù)算100%。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2023年度減少0.57萬元，下降57%。主要原因是2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況。其中：

國(guó)內(nèi)公務(wù)接待支出0.43萬元，主要用于相關(guān)媒體單位和企業(yè)來臺(tái)交流學(xué)習(xí)的用餐費(fèi)。國(guó)內(nèi)公務(wù)接待3批次，35人次（不包括陪同人員），共計(jì)支出0.43萬元，具體內(nèi)容包括：接待省視協(xié)來我臺(tái)開展“我眼中的新時(shí)代”主題采風(fēng)活動(dòng)用餐0.23萬元；阿壩州殘聯(lián)、瀘州市殘聯(lián)來我臺(tái)考察手語新聞?dòng)貌?.11萬元；省廣電局來我臺(tái)調(diào)研廣告經(jīng)營(yíng)用餐0.09萬元。

外事接待支出0萬元。

八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明

2024年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出決算情況說明

2024年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出0萬元。

十、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

2024年度，我臺(tái)無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況

2024年度，瀘州市廣播電視臺(tái)無采購(gòu)支出，均合并在瀘州市融媒體中心列支，并予以公開。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2024年9月30日，瀘州市廣播電視臺(tái)共有車輛7輛，其中：主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車5輛、其他用車2輛，其他用車主要是用于各種會(huì)議及戶外活動(dòng)高清頻道轉(zhuǎn)播、外出采訪報(bào)道業(yè)務(wù)等。單價(jià)50萬元以上通用設(shè)備27臺(tái)（套），單價(jià)100萬元以上專用設(shè)備（不含車輛）10臺(tái)（套）

（四）預(yù)算績(jī)效管理情況

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，原瀘州市廣播電視臺(tái)在2024年度預(yù)算編制階段，對(duì)“廣播電視運(yùn)營(yíng)費(fèi)（非稅）”、“專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)-新聞?lì)l道制作費(fèi)”“《陽光問廉》”“‘陽光政務(wù)’欄目經(jīng)費(fèi)”“結(jié)轉(zhuǎn)：2022年四川文化產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項(xiàng)資金”5個(gè)項(xiàng)目編制了績(jī)效目標(biāo)，2024年10月整合瀘州日?qǐng)?bào)社、瀘州市廣播電視臺(tái)，成立瀘州市融媒體中心，故該報(bào)告只包括2024年1月至2024年9月廣播電視臺(tái)數(shù)據(jù)情況，所有預(yù)算項(xiàng)目自評(píng)表均在瀘州市融媒體中心予以公開。

第三部分  名詞解釋

1.財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。

2.文化體育與傳媒（類）新聞出版廣播影視（款）其他新聞出版廣播影視支出（項(xiàng)）：主要是用于保障單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出及項(xiàng)目支出，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)和固定資產(chǎn)采購(gòu)等。

3．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）：指用于行政單位離休人員支出。

4．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出。

5．社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）：指用于事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出。

6．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為事業(yè)單位職工繳納醫(yī)療保險(xiǎn)金等支出。

7．醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款） 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助等支出。

8．住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金 （項(xiàng)）：指用于按政策規(guī)定為職工繳納的住房公積金支出。

9.基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

10.項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

11.經(jīng)營(yíng)支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)發(fā)生的支出。

12.“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

第四部分 附表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算明細(xì)表

八、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

九、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款項(xiàng)目支出決算表

十、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

十二、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

十三、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

編輯：劉志